上海市質(zhì)量認(rèn)證辦理：
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子公司
安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)目錄
達(dá)標(biāo)資料目錄
1.1 達(dá)標(biāo)資料 …………………………P3
1.1.1《關(guān)于對 等同志任職的通知》 …………………………P4
《關(guān)于成立公司安全生產(chǎn)委員會(huì)的通知》 …………………………P5
《 公司安全生產(chǎn)管理委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)圖》 …………………………P6
1.1.2《 公司職業(yè)健康安全承諾》 …………………………P7
《二00八年安全工作規(guī)劃》 ………………………………P8- P9
各車間安全生產(chǎn)規(guī)劃 摘錄１例 …………………………P10- 11
1.1.3《關(guān)于成立“安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組”的通知》……………………P12
《關(guān)于公司深入開展危險(xiǎn)化學(xué)品安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范貫標(biāo)活動(dòng)的安排》 ……………P13-14
1.1.4《 公司實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的通知》 ……………………………P15
1.2 達(dá)標(biāo)資料…………………………………………………………………P16
1.2.1《 化工有限公司安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)》………………………P17
1.2.2公司通過考試、黑板報(bào)、宣傳欄、標(biāo)語等形勢，廣泛宣傳安全生產(chǎn)方針
目標(biāo)，并落實(shí)到員工實(shí)際工作中去。
1.2.3《關(guān)于下安全生產(chǎn)責(zé)任書的通知》…………………………P18
公司各部門2007年《安全生產(chǎn)責(zé)任狀》 摘錄1例…………………P19
公司各部門2008年《安全目標(biāo)責(zé)任書》 摘錄1例………………P20
1.2.4《 公司二○○ 年安全生產(chǎn)計(jì)劃》…………………………P21-22
《2007年安全檢查計(jì)劃》…………………………P23
《2008年安全工作規(guī)劃》…………………………P24-25
《2008年安全檢查計(jì)劃》…………………………P26
《安全檢查制度》…………………………P27
1.2.5《安全生產(chǎn)考核條例》…………………………P28-31
《安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核制度》…………………………P32
《安全業(yè)績月評表》…………………………P33
《安全業(yè)績考核表》…………………………P34
1.3 達(dá)標(biāo)資料…………………………P35
1.3.1《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)的通知》…………………………P36
見1.1.1《 公司安全生產(chǎn)管理委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)圖》…………………………P6
1.3.2《各車間網(wǎng)絡(luò)圖》…………………………P37-43
1.3.3本企業(yè)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各級管理人員、安全員等均從事專業(yè)
管理5至10年以上，并經(jīng)過省級安全專業(yè)管理部門培訓(xùn)，均獲得相關(guān)合格證書。
1.3.4見《安全資格證書》 …………………………P44
1.4 達(dá)標(biāo)資料…………………………P45-47
1.4.1各級管理人員及從業(yè)人員的安全職責(zé)…………………………P48-58
《總經(jīng)理安全職責(zé)》…………………………P48
《生產(chǎn)副總安全職責(zé)》…………………………P49
《生產(chǎn)部長安全職責(zé)》…………………………P50
《安全部長安全職責(zé)》…………………………P51
《設(shè)備動(dòng)力部長安全職責(zé)》…………………………P52
《安全技術(shù)部長職責(zé)》…………………………P53
《專職安全員職責(zé)》…………………………P54
《車間主管安全職責(zé)》…………………………P55
《調(diào)度員安全職責(zé)》…………………………P56
《班（組）長安全職責(zé)》…………………………P57
《員工安全職責(zé)》…………………………P58
1.4.2各部門、崗位安全職責(zé)…………………………P59-68
①《安全委員會(huì)職責(zé)》…………………………P59
②《生產(chǎn)部職責(zé)》…………………………P60
③《綜合部職責(zé)》…………………………P61
④《安全環(huán)保部職責(zé)》…………………………P62
⑤《設(shè)備動(dòng)力部職責(zé)》…………………………P63
⑥《中心化驗(yàn)室職責(zé)》…………………………P64
⑦《公司辦職責(zé)》…………………………P65
⑧《供應(yīng)、供銷部職責(zé)》…………………………P66
⑨《醫(yī)療所職責(zé)》…………………………P67
各部門、車間責(zé)任制…………………………P68-88
（1）《脫硫崗位責(zé)任制》…………………………P68
（2）《余鍋崗位責(zé)任制》…………………………P69
（3）《變換崗位責(zé)任制》…………………………P70
（4）《脫碳崗位責(zé)任制》…………………………P71
（5）《碳化崗位責(zé)任制》…………………………P72
（6）《鍋爐崗位責(zé)任制》…………………………P73
（7）《造氣崗位責(zé)任制》…………………………P74
（8）《合成崗位責(zé)任制》…………………………P75
（9）《冰機(jī)崗位責(zé)任制》…………………………P76
（10）《壓縮崗位責(zé)任制》…………………………P77
（11）《精練崗位責(zé)任制》…………………………P78
（12）《鏟（叉）車司機(jī)崗位責(zé)任制》…………………………P79
（13）《供水崗位責(zé)任制》…………………………P80
（14）《保衛(wèi)、門衛(wèi)崗位責(zé)任制》…………………………P81
（15）《高分崗位責(zé)任制》…………………………P82
(16)《機(jī)修崗位責(zé)任制》…………………………P83
(17)《電工崗位責(zé)任制》…………………………P84-85
(18)《儀表崗位責(zé)任制》…………………………P86
(19)《庫管崗位責(zé)任制》…………………………P87
(20)《財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制》…………………………P88
1.4.3 《安全生產(chǎn)考核條例》…………………………P89-91
《安全責(zé)任追究制》…………………………P92-93
各車間考核細(xì)則…………………………P94-98
《評審報(bào)告》…………………………P99
1.5 達(dá)標(biāo)資料…………………………P100
1.5.1《 化工有限公司安全生產(chǎn)投入保障制度》……………………P101
1.5.2《安全費(fèi)用臺(tái)帳》 (摘錄9-10月份) …………………………P102
1.5.3…………………………P103
1.5.4…………………………P104
2.1達(dá)標(biāo)資料…………………………P105
2.1.1《關(guān)于成立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》…………………………P106-107
《風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)專題會(huì)議紀(jì)要》…………………………P108-110
《安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序》…………………………P111-122
2.1.2見2.1.1《安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序》
2.1.3見2.1.1《安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序》
2.1.4見2.1.1《安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序》
2.1.5見2.1.1《安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序》
2.2達(dá)標(biāo)資料…………………………P123-124
2.2.1《設(shè)備清單》…………………………P125
《安全檢查表分析》…………………………P126-135
液氨系統(tǒng)…………………………P126
循環(huán)機(jī)…………………………P127
氫氮?dú)鈮嚎s機(jī)…………………………P128-129
造氣爐…………………………P130
合成塔…………………………P131
銅洗鋼制斜梯…………………………P132
氣柜…………………………P133
9#壓縮機(jī)…………………………P134
鍋爐…………………………P135
《作業(yè)活動(dòng)清單》…………………………P136
《工作危害分析紀(jì)錄表》…………………………P137-148
造氣工段檢查破渣條…………………………P137
鍋爐出渣、排污…………………………P138
原料配液腐植酸制備…………………………P139
原脫硫塔的整體移位…………………………P140
新脫硫塔的安裝就位…………………………P141
蘿茨機(jī)的葉輪搶修…………………………P142
液氨的充裝…………………………P143
壓縮機(jī)一段活門的搶修…………………………P144
二次脫硫塔管道連接…………………………P145
9#壓縮機(jī)五段管道的焊補(bǔ)…………………………P146
碳化凈氨塔的拆除…………………………P147
辦公樓的拆除…………………………P148
《風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表》…………………………P149
2.2.2《風(fēng)險(xiǎn)控制對策表》…………………………P150
2.3 達(dá)標(biāo)資料…………………………P151
2.3.1見2.2.2《風(fēng)險(xiǎn)控制對策表》…………………………P150
2.4 達(dá)標(biāo)資料…………………………P152
2.4.1《關(guān)于本次風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)重大隱患項(xiàng)目的長效控制措施》……………………P153
2.4.2《隱患整改檔案》…………………………P154
2.4.3《關(guān)于公布公司風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果的通知》…………………………P155
2.5 達(dá)標(biāo)資料…………………………P156
2.5.1 見2.2.1
2.5.2 《風(fēng)險(xiǎn)控制措施檢查評審表》…………………………P157
2.5.3 見2.2.1
《變更管理制度》…………………………P158
2.6 達(dá)標(biāo)資料…………………………P159
重大危險(xiǎn)源
3.1 達(dá)標(biāo)資料…………………………P160
3.1.1《信息管理制度》…………………………P161
3.1.2見3.1.1
適用的法律法規(guī)及其他要求清單…………………………P162-167
3.1.3見3.1.2
3.1.4見《安全教育培訓(xùn)檔案》
3.1.5見3.1.2
3.2 達(dá)標(biāo)資料…………………………P168
3.2.1《適用的法律法規(guī)及其他要求符合性評審表》…………………………P169-173
《評審報(bào)告》 …………………………P174
《關(guān)于法律法規(guī)符合性評價(jià)結(jié)果的通知》 …………………P175
3.2.2見3.2.1
3.3 達(dá)標(biāo)資料…………………………P176
3.3.1制 度 清 單…………………………P176-177
1《安全生產(chǎn)考核條例》…………………………P178-181
2《安全責(zé)任追究制度》…………………………P182-183
3《安全教育培訓(xùn)制度》…………………………P184
4《安全檢查制度》…………………………P185
5《安全檢維修制度》…………………………P186
6《關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位安全管理制度》…………………………P187
7《液氨和貯罐區(qū)管理制度》…………………………P188-191
8《生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度》…………………………P192
9《安全生產(chǎn)投入保障制度》…………………………P193
10《勞動(dòng)防護(hù)用品和保健品發(fā)放制度》…………………………P194
11《事故管理制度》…………………………P195
12《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》…………………………P196
13《倉庫安全管理制度》…………………………P197
14《安全生產(chǎn)會(huì)議制度》…………………………P198
15《劇毒化學(xué)品安全管理制度》…………………………P199
16《防塵、防毒管理制度》…………………………P200
17《防火、防爆管理制度》…………………………P201-202
18《消防工作制度》…………………………P203
19《特種作業(yè)人員管理制度》…………………………P204
20《設(shè)備管理制度》…………………………P205
21《設(shè)備檢維修管理制度》…………………………P206-207
22《設(shè)備密封管理制度》…………………………P208
23《設(shè)備潤滑管理制度》…………………………P209
24《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度》…………………………P210
25《破土作業(yè)管理制度》…………………………P211
26《施工承包商管理制度》…………………………P212
27《原材料供貨商安全管理制度》…………………………P213
28《信息管理制度》…………………………P214
29《外來人員安全管理制度》…………………………P215
30《監(jiān)視和測量管理制度》…………………………P216
31《職業(yè)病危害因素檢查制度》…………………………P217
32《安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核制度》…………………………P218
33《消防安全器材設(shè)施和勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度》……………P219-221
34《生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施安全拆除和報(bào)廢制度》…………………………P222
35《安全制度操作規(guī)程評審、修改制度》…………………………P223
36《變更管理制度》…………………………P224
37《 公司考勤管理制度》…………………………P225-227
38《設(shè)備事故管理制度》…………………………P228-229
3.3.2 公司已將以上規(guī)定發(fā)放到班組、崗位
3.4 達(dá)標(biāo)資料…………………………P230
3.4.1安全生產(chǎn)操作規(guī)程清單…………………………P230
1.《壓縮安全操作規(guī)程》…………………………P231
2.《合成安全操作規(guī)程》…………………………P232
3.《冰機(jī)安全操作規(guī)程》…………………………P233
4.《銅洗工段安全操作規(guī)程》…………………………P234
5.《碳化工段安全操作規(guī)程》…………………………P235
6.《脫碳崗位安全操作規(guī)程》 …………………………P236
7.《變換工段安全操作規(guī)程》…………………………P237
8.《脫硫工段安全操作規(guī)程》…………………………P238
9.《鍋爐安全操作規(guī)程》…………………………P239
10.《燃燒爐安全操作規(guī)程》…………………………P240
11.《造氣安全操作規(guī)程》…………………………P241
12.《電工安全操作規(guī)程》…………………………P242
3.4.2已將以上規(guī)程下發(fā)到車間、班組、崗位并上墻
3.5 達(dá)標(biāo)資料…………………………P243
3.5 見3.2.1
《關(guān)于修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度的通知》……………………P244
見3.3.1《安全生產(chǎn)制度、操作規(guī)程修改制度》
《關(guān)于修改應(yīng)急救援預(yù)案的通知》…………………………P245
4.1 達(dá)標(biāo)資料…………………………P246
4.1.1見1.3.4
4.1.2見3.3.1
《安全教育培訓(xùn)制度》…………………………P247
《二00七年員工安全培訓(xùn)計(jì)劃》…………………………P248-249
《二00七安全培訓(xùn)評審報(bào)告》…………………………P250
《從業(yè)人員三級安全教育培訓(xùn)考試成績表》摘錄1例………………P251
《二00八年員工安全培訓(xùn)計(jì)劃》…………………………P252-253
4.1.3見4.1.2、《二○○七年員工安全培訓(xùn)計(jì)劃》
《二00八年員工安全培訓(xùn)計(jì)劃》
4.2 達(dá)標(biāo)資料…………………………P254
4.2.1 《安全標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)班人員簽到表》…………………………P255
見《從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)檔案》 摘錄1例……………………P256
4.2.2 見特種作業(yè)人員培訓(xùn)檔案 摘錄1例……………………P257-258
特種作業(yè)資格證書復(fù)印件 摘錄1例……………………P259-260
特種作業(yè)人員培訓(xùn)記錄 摘錄1例……………………P261
4.2.3見液氨充裝資格證書 摘錄1例……………………P262
4.2.4見3.4.1脫碳、冰機(jī)操作規(guī)程、崗位責(zé)任制
新工人(轉(zhuǎn)崗)三級安全培訓(xùn)臺(tái)帳 摘錄1例………………P263-264
4.3 達(dá)標(biāo)資料……………………P265
4.3.1見4.2.4《新工人三級安全培訓(xùn)臺(tái)帳》
見4.1.2《二○○七年員工安全培訓(xùn)計(jì)劃》
《新工人（轉(zhuǎn)崗）三級安全培訓(xùn)時(shí)間表》……………………P266
《2007年新（轉(zhuǎn)崗）員工安全培訓(xùn)評審報(bào)告》……………………P267
4.3.2 見4.3.1
4.4 達(dá)標(biāo)資料……………………P268
4.4.1 見4.2.4《新工人（轉(zhuǎn)崗）三級安全培訓(xùn)時(shí)間表》
4.4.2 見3.3.1《外來人員安全管理制度》
《外來人員安全培訓(xùn)記錄表》 摘錄1例……………………P269
4.4.3《安全施工協(xié)議書》 摘錄1例……………………P270-271
4.5 達(dá)標(biāo)資料……………………P272
4.5.1《班組安全活動(dòng)記錄》--《瑞 司安全活動(dòng)記錄表》 摘錄1例………P273
4.5.2 見4.5.1
4.5.3 見4.5.1
4.5.4 《班組安全活動(dòng)計(jì)劃》……………………P274
《2007年班組安全活動(dòng)評審報(bào)告》……………………P275
《2008年班組安全活動(dòng)計(jì)劃》……………………P276
4.6 達(dá)標(biāo)資料……………………P277
4.6.1 見3.3.1《2007年員工安全培訓(xùn)計(jì)劃》
4.6.2 見4.2.1《安全培訓(xùn)教育檔案》
